滚球体育

　　　 添置办公用品

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况（单位：万元）
		小计	本级财政补助	专项收入	上级财政补助	财政专户资金	自筹
资金概算
预算安排*	8	8				8
实际到位*	8	8				8
实际支出*	7.98	7.98				7.98
结算情况
审价情况
预算执行率(%)*	99.75

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数
合计

1. 采购情况

2. 项目实施流程

（1）事业专业类

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标（时间与开展的内容）：

实施（时间与开展的内容）：

（2）设备购置及维护

规划（时间与开展的内容）：

　　　 2019年，根据关于印发《滚球体育市级行政事业单位通用办公设备和办公家具配置标准》的通知（连财资〔2018〕77号）以及2019年度我局工作需要，2019年度我局更换电脑、打印机等办公设备预算费用约需8万元。

立项（时间与开展的内容）：

　　　 2019年根据关于印发《滚球体育市级行政事业单位通用办公设备和办公家具配置标准》的通知（连财资〔2018〕77号）以及2019年度我局工作需要，2019年度我局更换电脑、打印机等办公设备。

招投标阶段：

　　　 2019按采购相关规定，从财政网上商城采购。

实施（时间与开展的内容）：

　　　 2019.按采购相关规定，从财政网上商城采购。

3. 资金管理流程

（1）事业专业类

预算批复单位：

资金核拨（相关单位）：

资金管理（相关单位）：

资金使用（相关单位）：

项目验收形式：

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：

（2）设备购置及维护

预算批复单位：滚球体育财政局

资金核拨单位：滚球体育财政局

资金管理单位：滚球体育财政局

资金使用单位：滚球体育信访局

项目验收（时间）：2019-12-31

4. 项目验收情况

（1）事业专业类

项目验收形式：

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：

（2）设备购置及维护

项目验收（时间）：2019-12-31

5. 相关方信息

（1）事业专业类

预算主管单位：

预算单位：

实施单位：

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

产权所有者：

运营管理单位：

受益方：

（2）设备购置及维护

预算主管单位：滚球体育机关事务管理局

预算单位：滚球体育信访局

实施单位：

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

运营管理单位：

产权所有者：

受益方：滚球体育信访局

　　　 综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：办公用品的购置项目绩效实现情况良好，总得分为100分，属于“优秀”。

项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入目标
	预算资金到位情况	10
	预算执行率	10
	财务管理制度健全性	5
	财务监控有效性	5
	资金使用规范性	5
	合计	35

类型	指标名称	权重
管理目标
	项目管理制度健全性	5
	政府采购合规性	5
	合同管理完备性	5
	项目质量可控性	5
	合计	20

类型	指标名称	权重
产出目标（数量、质量、工期）
	采购各类产品	10
	各类产品质量完好率	10
	购置及时	10
	合计	30

类型	指标名称	权重
效益与效果目标
	产品使用率	15
	合计	15

　　　 从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：进一步严格要求

　　　 注重评价结果的反馈和应用，将评价结果作为下年度预算安排的重要依据，以此提高预算资金执行率。

　　　 对预算的执行过程和完成结果实行全面的追踪问效，需要建立健全行之有效的部门预算绩效考评制度，以绩效考评结果促使预算单位从“争资金”向“重执行”转变，不断提高预算的执行质量。

项目管理方面

　　　 在项目执行中，要对项目时间进度和工作量进度进行跟踪，掌握实际进度与计划进度的偏差情况，以对项目实际完成时间做出预测，合理安排年度预算资金。

　　　 对长时间都未达到绩效目标的低效或无效资金，预算单位应及时整改，调整政策，提高财政资金规划配置的科学性和有效性。

　　　 由于预算绩效管理工作的专业性和复杂性，单位缺乏相应的专业人员，缺乏独立构建绩效指标体系的能力，很多业务缺乏对应的指标和评价方法，建议通过购买服务的方式聘请第三方等中介机构和专业人员对单位进行协助辅导，提高绩效评价的真实性。

综合配置
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入目标		概念解释： 　 计算公式：
	预算资金到位情况	概念解释： 　 计算公式： 　 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	10	好	10
	预算执行率	概念解释： 　 计算公式： 　 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	10	99.75%	10
	财务管理制度健全性	概念解释： 　 计算公式： 　 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	5	好	5
	财务监控有效性	概念解释： 　 计算公式： 　 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	5	好	5
	资金使用规范性	概念解释： 　 计算公式： 　 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	5	好	5
管理目标		概念解释： 　 计算公式：
	项目管理制度健全性	概念解释： 　 计算公式： 　 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	5	好	5
	政府采购合规性	概念解释： 　 计算公式： 　 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	5	好	5
	合同管理完备性	概念解释： 　 计算公式： 　 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	5	好	5
	项目质量可控性	概念解释： 　 计算公式： 　 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	5	好	5
产出目标（数量、质量、工期）		概念解释： 　 计算公式：
	采购各类产品	概念解释： 　 计算公式： 　 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	10	100.0%	10
	各类产品质量完好率	概念解释： 　 计算公式： 　 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	10	100.0%	10
	购置及时	概念解释： 　 计算公式： 　 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	10	好	10
效益与效果目标		概念解释： 　 计算公式：
	产品使用率	概念解释： 　 计算公式： 　 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	15	100.0%	15